西藏自治區消防救援總隊2021年度部門預算

目?錄

第一部分?西藏自治區消防救援總隊概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?西藏自治區消防救援總隊2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分?西藏自治區消防救援總隊2021年度部門預算數據分析

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區消防救援總隊概況

一、主要職能

西藏自治區消防救援總隊在應急管理部、消防救援局和自治區黨委、政府的領導下，擔負防范化解重大安全風險、應對處置各類災害事故的重要職責，主要有以下工作任務：（1）承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛工作；（2）承擔火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；（3）參與擬訂消防專項規劃，參與起草地方性消防法規、規章草案并監督實施；（4）負責消防救援隊伍綜合性消防救援預案編制、戰術研究和執勤備戰、訓練演練等工作；（5）負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作；（6）負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設；（7）負責消防應急救援專業隊伍規劃、建設與調度指揮，參與組織協調動員各類社會救援力量參加救援任務；（8）負責消防救援隊伍建設與管理；（9）完成應急管理部和西藏自治區黨委、政府交辦的相關任務。

二、部門預算單位構成

西藏消防救援總隊內設14個業務處（室）和1個應急通信與車輛勤務大隊，下轄8個消防救援支隊、91個消防救援大隊、55個消防救援站。

此次預算公開單位為西藏消防救援總隊本級。

第二部分?西藏自治區消防救援總隊2021年度預算明細表

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第三部分?西藏自治區消防救援總隊2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算5639萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入5639萬元；支出包括：住房保障支出16.79萬元，災害防治及應急管理支出5622.21萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預算5639萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入5639萬元，占100%。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算5639萬元，其中：基本支出2074萬元，占36.78%；項目支出3565萬元，占63.22%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算5639萬元。收入為一般公共預算撥款5639，包括：一般公共預算當年撥款收入5639萬元；支出包括：住房保障支出16.79萬元，災害防治及應急管理支出5622.21萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款5639萬元,比2020年執行數增加2212.18萬元，主要原因是消防救援隊伍轉制后，中央在西藏成立了國家高山救援大隊，專業裝備器材缺口較大，2021年預算列入裝備購置專項經費2898萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

住房保障支出16.79萬元，占0.03%；災害防治及應急管理支出5622.21萬元，占99.70%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數16.79萬元，比2020年執行數減少17.57萬元，下降104.65%。主要是因為2020年西藏總隊預算支付2019年至2020年兩年的住房公積金，2021年開始逐年預算申報。

2.災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）消防應急救援（項）2021年預算數為5622.21萬元，比2020年執行數增加2229.75萬元，增加65.73%。主要是消防救援隊伍轉制后，中央在西藏成立了國家高山救援大隊，專業裝備器材缺口較大，2021年預算列入裝備購置專項經費2898萬元。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出2074萬元，其中：

人員經費672.9萬元，主要包括：住房公積金16.79萬元、其他對個人和家庭的補助656.11萬元。

公用經費1401.1萬元，主要包括：商品和服務支出1401.1萬元，其中：辦公費32.82萬元、印刷費12萬元、手續費1.8萬元、水費13.04萬元、電費42.6萬元、郵電費67.8萬元、取暖費87.48萬元、物業管理費230.22萬元、差旅費230.46萬元、維修(護)費132.62萬元、租賃費60.18萬元、會議費10.67萬元、培訓費33.06萬元、公務接待費20萬元、專用材料費30萬元、福利費129.6萬元、公務用車運行維護費113.44萬元、其他商品和服務支出153.3萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為133.44萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費113.44萬元，公務接待費20萬元。與2020年持平。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

西藏自治區消防救援總隊2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明

2021年西藏自治區消防救援總隊本級的機關運行經費財政撥款預算1401.1萬元，與2020年預算數保持一致。

（二）政府采購情況說明

2021年西藏自治區消防救援總隊政府采購預算總額3270.5萬元，其中：政府采購貨物預算2923.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算347萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2021年2月底，西藏自治區消防救援總隊共有車輛135輛，其中，廳級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車135輛，其他用車主要是公務用車和消防車。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）2021年預算績效目標管理情況

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理5個，資金3565萬元，其中：中央轉移支付資金0萬元，地方資金3565萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標管理1個，為國家高山救援拉薩大隊和綜合應急救援機動支隊建設項目，資金2898萬元，占年初項目支出預算總額的81.29%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明

西藏自治區消防救援總隊2021年無扶貧資金。

（六）政府債務情況

西藏自治區消防救援總隊2021年無政府負債。

第四部分?名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

內容來源：西藏自治區人民政府

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